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历史招中标信息326条
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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看
所属区域：****点击查看市本级
预算金额(元)：14,072.00
采购人及联系方式：杨财胜/139****点击查看1909
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
成交供应商：****点击查看
成交时间：2026-09-20 17:34
成交金额：14072.00，大写(人民币)：壹万肆仟零柒拾贰元整。
| 光驱 | 联想/LENOVO, 光驱 联想/LENOVO DB75 DVD光驱/DVD-RW,DVD,DVD-R/USB/24x, DB75, 数量:16; | 16 | ￥220.0000 | ￥3520.00 | |
| 光盘 | 得力/deli, 光盘 得力/deli 3724 DVD-R/50/4.7GB/16, 3724, 数量:84; | 84 | ￥85.0000 | ￥7140.00 | |
| 插座 | 公牛/BULL, 插座 公牛/BULL GN-603 无开关/6孔, GN-603, 数量:24; | 24 | ￥78.0000 | ￥1872.00 | |
| 网络连接设备 | 绿联/UGREEN, 网络连接设备 绿联/UGREEN 10328 打印线*1, 10328, 数量:8; | 8 | ￥20.0000 | ￥160.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S656 0.38-0.4mm/黑色/10, S656, 数量:60; | 60 | ￥18.0000 | ￥1080.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 6370 胶棒/5, 6370, 数量:30; | 30 | ￥10.0000 | ￥300.00 | |
| 合计 | ￥14072.00 大写（人民币）: 壹万肆仟零柒拾贰元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2026年09月21日
基本情况
上次中标企业: 内蒙****公司
潜在竞争对手: 共
4
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
