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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2030
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-B3440 电源插座 | 10 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
2 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 25 | 3750.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AJD97329 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 525.0 | 晨光/M G\AJD97329 | 验收通过 | |
4 | 得力 信纸 | 15 | 375.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 65.0 | 验收通过 |